ISO 9001: 2008 /  ISO 14001: 2004  / OHSAS – 18001:2008

1- Propuesta Técnica

Se realizará la identificación y análisis de la Legislación Nacional, Provincial, Municipal y Voluntaria (esta última de existir), aplicable a la empresa.

El sistema dispone de dos herramientas principales:

1.1 Matriz de Requisitos Normativos

Este listado, que se organizará en forma de Matriz, contempla:

• Tipo y número de norma.
• Breve descripción de su contenido.
• Organismo emisor de la misma.
• Autoridad de aplicación.
• Hipervínculos a los textos completos de la legislación.
• Obligaciones directas asociadas.

La labor referenciada comprende la totalidad de la legislación aplicable en relación con la actividad específica de la empresa desde el punto de vista de calidad, ambiente, salud y seguridad ocupacional y/o inocuidad alimentaria.

Previo a la confección de la/s Matriz/ces el contratante recibirá un check list que deberá completar y devolver a Estrucplan Consultora S.A. El objeto del mismo es el de identificar los Aspectos e Impactos Ambientales, Riesgos y Peligros Laborales y/o Requisitos de producto relacionados con la actividad de la empresa y, de esta manera contar, con la información necesaria para definir los Requisitos Normativos correspondientes, así como las Obligaciones de Cumplimiento asociadas a los mismos.

En caso de que la empresa tenga identificados estos aspectos (sea en forma de Matriz o listado) deberán enviarlos como información adjunta al check list mencionado.

1.2 Matriz de Cumplimiento Normativo (Mis Obligaciones)

Desde aquí se podrá realizar el seguimiento, control y evaluación del cumplimiento legislativo.

En esta Matriz se enumeran directamente la totalidad de las Obligaciones Directas a las cuales la empresa debe atender y dar cumplimiento y las acciones que se deben tomar en cada caso (Ejemplo: tipo de trámite, certificado, medición, análisis, etc.).

2.Principales Características

• Acceso Restringido. Ingreso por Usuario y Clave.
• Generación de nuevos usuarios por parte del cliente.
• Filtros de búsqueda (por tipo y número de norma, por jurisdicción, por tema, etc.).
• Hipervínculos a los textos completos de cada requisito legal.
  Seguimiento de la Evaluación de Cumplimiento a través de “Mis Obligaciones” (Frecuencia, Estado, Prioridad, Responsables, Vencimientos, etc.).
• Asignación de diferentes Responsables de la verificación del cumplimiento de las Obligaciones.
• Avisos de los vencimientos de las Obligaciones a los responsables definidos por el cliente.
• Gestión de Trámites. Digitalización de los documentos.
• Exportación de Matriz a formato Excel.
• Generación automática de indicadores de cumplimiento legal.
• Posibilidad de generar Reportes totales o parciales en formato Excel.
• Identificación de cambios en la legislación que se incluye o se excluye de matriz.
• Inclusión de los Requisitos Corporativos y de Otro Tipo que la empresa requiera.
• Canal de Consulta para evacuar dudas tanto legislativas como técnicas.

La Auditoría de Verificación de Cumplimiento es un proceso sistemático que permite conocer el comportamiento de una empresa respecto al cumplimiento de la legislación que le aplica, relacionada con el Ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad y/o Inocuidad Alimentaria.

Nuestra propuesta contempla las etapas detalladas a continuación:

• Reunión inicial con un representante de la organización donde se explicarán los alcances y el procedimiento que se aplicará en el desarrollo de la Auditoría.
• Contacto con el personal responsable designado por la empresa a efectos de conocer las actividades desarrolladas, para lo cual será recomendable contar con diagramas de flujos de los procesos y/o layout de las instalaciones existentes. De esta manera, el auditor podrá realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de la matriz de Medio Ambiente según norma ISO 14001; de SySO según norma OHSAS 18001; de Calidad según norma ISO 9001 y/o Inocuidad Alimentaria según norma FSSC ISO 22000 previamente elaborada/s. Este punto es de vital importancia para precisar las normas o estándares sobre las cuales se va a realizar la verificación de cumplimiento, que se efectuará solo sobre las normativas que generen una obligación concreta a la empresa, descartando aquellas que resulten solo de referencia.
• Relevamiento y verificación in situ de los documentos, presentaciones, evaluaciones, inspecciones, análisis, etc. efectuados por la organización y/o terceros, con el objetivo de establecer el grado de cumplimiento de las obligaciones emanadas de los requisitos normativos. En función de las evidencias que el cliente presente al momento de la auditoría, se determinarán los siguientes estados de cumplimiento: CUMPLE, NO CUMPLE o EN PROCESO. Para ello es requisito indispensable que toda la documentación legal y técnica esté disponible y accesible para ser evaluada.
• Elaboración del Informe de Auditoría detallando lo que resulte de la evaluación realizada por el auditor.
• Evacuación de las consultas y/o dudas que genere el informe mencionado (dentro de los 30 días del envío del informe).