Guía para Auditoria de Producción Más Limpia – Perú – Parte 04
ANEXO A
FORMATO
LISTA DE DOCUMENTOS RELEVANTES EN LA AUDITORIA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
(no obsoletos, sino de uso actual en la empresa)
|
Sí
(X) |
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|---|---|
| 1. General | |
| • Organigrama | |
| • Plano general con todas las instalaciones y áreas de la empresa | |
| • Extracto de la carta topográfica | |
| • Carta de las áreas naturales protegidas o áreas de conservación en el área de influencia de la empresa | |
| • Descripción del proceso productivo | |
| • Descripción de las instalaciones | |
| • Descripción del producto | |
| • Autorizaciones y permisos de la empresa | |
| • Informes a la autoridad ambiental | |
| • Folletos y comunicación sobre temas ambientales y de salud y seguridad ocupacional (folletos, comunicados internos, notas de prensa, etc.) | |
| 2. Agua | |
| • Plan de vertimiento | |
| • Descripción el tipo y la cantidad de aguas residuales | |
| • Descripción de las instalaciones de tratamiento de agua | |
| • Autorización de vertido y análisis de efluentes | |
| • Análisis de agua de pozo y ubicación de pozos | |
| • Cursos de agua natural (cercanos al área de la empresa) | |
| • Informes sobre inspecciones a la red de alcantarillado | |
| • Consumos históricos de agua (últimos doce meses) | |
| 3. Suelo | |
| • Permiso de construcción | |
| • Plano de las superficies construidas | |
| • Pasivos ambientales | |
| • Informe sobre contaminación al suelo/aguas | |
| 4. Aire/Ruido | |
| • Plano de las fuentes de emisión | |
| • Descripción de las instalaciones de control y tratamiento de emisiones gaseosas y otros contaminantes | |
| • Monitoreos de ruido, emisiones gaseosas, material particulado y otros contaminantes | |
| 5. Residuos Sólidos | |
| • Declaración de Manejo de Residuos Sólidos | |
| • Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos | |
| • Plano con las áreas de almacenamiento de residuos | |
| • Contrato con EPS-RS o EC-RS | |
| • Informe de Operador de Residuos Sólidos | |
| • Caracterización de residuos sólidos. | |
| • Caracterización de los lodos de tratamiento | |
| • Volúmenes históricos de residuos generados | |
| 6. Consumo de recursos | |
| • Registro del consumo de energía eléctrica, agua, gas (últimos doce meses) | |
| • Datos técnicos y descripción de instalaciones para generación de energía, vapor, calor, aire acondicionado, refrigeración, aire comprimido | |
| • Datos de la generación de aire comprimido (potencia específica, procedimiento de medición de fugas, pérdidas de calor, ubicación del montaje) | |
| • Esquema de la distribución de flujos de calor o enfriamiento | |
| • Procedimientos de mantenimiento de las instalaciones de generación de calor, enfriamiento o aire comprimido | |
| • Descripción/Programas de instalaciones/medidas para la minimización del consumo de residuos | |
| 7. Salud y seguridad ocupacional | |
| • Documentos sobre seguridad industrial | |
| • Catastro de materiales peligrosos | |
| • Área de trabajo | |
| • Plan contra incendios, planes de actuación en caso de emergencia | |
| • Planes de evacuación y rutas de escape | |
| • Hojas de Seguridad (MSDS) | |
| • Monitoreo sobre salud ocupacional (aire, ruido, REM) | |
| • Registros de mantenimiento de extintores, bombas contraincendios, etc. | |
| • Informe de accidentes/incidentes, simulacros | |
| • Informe sobre exámenes médicos | |
| • Inspecciones del Ministerio de Trabajo | |
| 8. Gestión | |
| • Manual del Sistema de Gestión de la Calidad/ manual del Sistema de Gestión Ambiental | |
| • Procedimientos de Calidad | |
| • Visión, Misión de la Empresa | |
| • Política de la Empresa |
FORMATO
CONTROL DE DOCUMENTOS/REGISTROS PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA:_______________________________________
NOMBRE DEL AUDITOR LÍDER: ___________________________________
|
DESCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO/ REGISTRO |
Nº
PÁGINAS |
FECHA DE LA
SOLICITUD |
FECHA DE
DEVOLUCIÓN |
COMENTARIOS
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|---|---|---|---|---|
ANEXO B
FORMATO
PLAN DE AUDITORIA
EQUIPO AUDITOR:
– (Auditor líder)
– (Auditor)
|
AUDITORES
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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DIA
|
FECHA
|
HORA
|
ÁREA/ACTIVIDAD A SER
|
LÍDER
|
A1
|
A2
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| Reunión de apertura | ||||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| Reunión de cierre | ||||||
A2: Auditor acompañante 2
A1: Auditor acompañante 1
OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
FIRMA: Auditor líder
FECHA:
ANEXO C
FORMATO
LISTA DE VERIFICACIÓN
|
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|---|
